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VI. Costos y financiamiento

A. Costos totales del proyecto
B. Provisión de incentivos
C. Financiamiento del proyecto

A. Costos totales del proyecto

1. Costos por Categoría de Inversión
2. Costos por Componente

El costo total del Proyecto asciende L. 103.9 millones equivalente a US$24.7 millones14. De acuerdo a las categorías de inversión consideradas, el 7.2% se destinaría a gastos de personal, materiales y útiles de oficina de la Unidad Ejecutora del Proyecto, el 51.0% corresponden a costos directos, el 27.1% se clasifican como costos concurrentes y el 14.7% como margen de imprevistos y previsión por escalamiento de costos.

14 A la tasa de cambio de L.4.20 por US$1.00 vigente a septiembre de 1990.

1. Costos por Categoría de Inversión

El Cuadro 22 contiene un resumen de los costos del Proyecto, por categorías de inversión.

a. Costos de Administración y Seguimiento

En esta categoría se han incluido los costos que se derivarían de la administración durante el período de ejecución del Proyecto, que se estima en cinco años.

A continuación se presentan las categorías de costos directos y costos concurrentes que corresponden a los recursos previstos para la ejecución de cada uno de los subcomponentes y componentes del Proyecto de acuerdo a los mecanismos de contratación que se sugieren en la propuesta institucional.

b. Costos Directos

En los costos directos del Proyecto se han considerado dos categorias de rubros: (1) los correspondientes a actividades que se inician y terminan en el período del Proyecto; y (2) los correspondientes a las inversiones, maquinaria, equipo, construcción y otros costos de los subcomponentes que tienen actividades que deberán continuar después de finalizado el Proyecto. Los costos directos incluyen, entre otros, dos escuelas modelo, construcción de casetas de guardaparques, reparaciones de torres y algunas otras obras necesarias para desarrollar las actividades planeadas en el Proyecto y que actualmente no están aptas. Asimismo, se ha incluido el rubro de maquinaria y equipo, en el cual, por su importancia, se menciona la adquisición de tres aserraderos semi-artesanales que se consideran básicos para que los grupos beneficiarios puedan aprovechar totalmente la madera producto de los raleos. Se incluye, además, la adquisición de vehículos que básicamente serán requeridos en las actividades de mantenimiento y protección del bosque, así como para el levantamiento del inventario forestal, marcación de compartimentos y marcación de árboles semilleros, y la implementación de los componentes de extensión agropecuaria y forestal.

Otro rubro importante incluido en esta categoría es la capacitación y divulgación, estudios e investigaciones específicas, consultorías y los gastos derivados de la titulación de tierras, el levantamiento catastral de los municipios de Francisco Morazán que proporcionarían información básica en la preparación de futuros proyectos que den cobertura total a la Cuenca.

Especial significación reviste, tanto por su magnitud (43.5% de los costos directos) como por considerarse como factor clave en el logro del cumplimiento de las metas propuestas en el Proyecto, el rubro constituido por las transferencias que el Proyecto aportará a la población beneficiaria, a fin de asegurarse que se realizarán aquellas obras o actividades básicas en la concepción del Proyecto, como ser:

- Construcción de obras de conservación de suelos: terrazas angostas, barreras vivas, zanjas de ladera.

- Establecimiento de bosques energéticos: siembra de 7 mil ha.

- Adquisición de artes de pesca.

- Plantaciones de frutales en la Montaña de Comayagua.

- Plantaciones de pinos en la Montaña de Comayagua y El Embalse.

- Fondo para pequeños proyectos, incluido en el componente de Manejo de Areas Protegidas y Especiales.

- Pequeñas obras de riego.

La forma de otorgamiento y recuperación de estos incentivos será decidida en cada caso particular por la UE con el organismo encargado de la implementación de la actividad. La provisión de fondos para este rubro reviste una importancia significativa dentro de la concepción del proyecto, como forma de lograr el interés de la población en participar en el Proyecto, como también el hacer que este tipo de proyectos en realidad "lleguen a los beneficiarios" y no sirvan únicamente para financiar sueldos del aparato institucional.

CUADRO 22 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

CATEGORIA

AÑOS

TOTAL (miles)

1

2

3

4

5

Lps

US$

I. Administración y Seguimiento








Personal

1037.08

1041.54

1041.54

1041.54

1041.54

5203.24

1238.87

Viáticos

20.65

21.73

21.73

21.73

21.73

107.57

25.61

Construcciones y Mejoras




81.80


81.80

19.48

Maquinaria y Equipo

428.62



14.16


442.78

105.42

Vehículos

337.50





337.50

80.35

Estudios/Auditorías/Evaluac.

165.33




164.33

329.66

78.49

Materiales y Suministros

213.32

196.06

199.38

202.30

205.22

1016.28

241.97

Subtotal

2202.50

1259.33

1262.65

1361.53

1432.82

7518.83

1790.20

II. Costos Directos








Salarios

492.14

1608.99

2181.87

1686.34

1211.57

7180.90

1709.73

Viáticos

35.75

478.54

830.93

602.58

233.04

2180.84

519.25

Construcciones y Mejoras

3282.22

402.47

343.96

295.68

295.08

4619.40

1099.86

Mano de Obra

1073.15

299.46

292.55

268.93

268.33

2202.41

524.38

Materiales Importados

347.00

20.00

9.51

4.44

4.44

385.40

91.76

Materiales Locales

1282.06

83.02

41.89

22.31

22.31

1451.59

345.62

Terreno

580.00





580.00

138.10

Maquinaria y Equipo

4726.89

316.83

263.50

217.44

143.58

5668.24

1349.58

Vehículos

3412.50





3412.50

812.50

Capacitación y Divulgación

73.34

92.92

93.54

84.40

84.40

428.60

102.05

Transferencias

2708.73

4242.01

5744.11

5029.23

5322.85

23046.93

5487.36

Estudios/Auditorías/Evaluac.

1962.25

372.25

167.50

77.50

117.50

2697.00

642.14

Consultorías

198.05

370.70

116.60

42.40

42.40

770.15

183.37

Materiales y Suministros

388.39

612.36

801.40

671.82

504.31

2978.28

709.11

Subtotal

17280.26

8497.07

10543.40

8707.38

7954.73

52982.84

12614.96

III. Costos Concurrentes








Salarios

3613.46

3966.96

4118.17

3846.87

3831.37

19376.83

4613.53

Viáticos

144.10

165.63

178.19

145.94

146.57

780.43

185.82

Servicios Generales

417.42

307.47

261.75

235.80

237.30

1459.74

347.56

Insumos y Materiales

145.90

280.40

258.85

116.70

132.50

934.35

222.46

Combustibles y Lubricantes

318.50

326.00

321.50

315.50

317.00

1598.50

466.31

Mantenimiento

16.80

90.03

150.03

150.03

202.97

609.86

145.20

Reparación de Caminos

897.56

667.49

115.19

115.19

115.19

1910.60

454.90

Seguros

10.50

10.50

10.50

10.50

15.25

57.25

13.63

Capacitación

349.38

349.37

349.38

209.62

139.75

1397.50

332.74

Subtotal

5913.62

6163.84

5763.55

5146.14

5137.89

28125.05

6696.44

IV. Total I + II + III

25396.38

15920.24

17569.61

15215.06

14525.44

88626.72

21101.60

V. Sin Asignación Específica








Imprevistos

2539.64

1592.02

1756.96

1521.51

1452.54

8862.67

2110.16

Escalamiento

1277.86

842.62

1189.63

1247.07

1887.24

6444.43

1534.39

Subtotal

3817.50

2434.64

2946.59

2768.58

3339.79

15307.10

3644.55

Total IV + V

29213.88

18354.88

20516.19

17983.63

17865.23

103933.82

24746.15

c. Costos Concurrentes

En esta categoría se han incluido todos aquellos costos que continuarán causándose aun después de finalizado el Proyecto. Se estimó que estos costos irán gradualmente disminuyendo a lo largo del período de análisis del proyecto, como ser los servicios de extensión.

En esta categoría se incluyen los sueldos y salarios, viáticos, combustibles y lubricantes, mantenimiento de vehículos, reparación de caminos, etc, que básicamente se derivan de los servicios de asistencia técnica que se ofrecerán a los beneficiarios.

Como ya se mencionó, el financiamiento requerido para cubrir los costos concurrentes durante los cinco años de ejecución del Proyecto, representa el 27.1 del costo total.

d. Imprevistos

Este rubro se estimó en un 10% de los costos de administración y seguimiento, costos directos y costos concurrentes y cubrirá contingencias físicas del Proyecto.

e. Escalamiento

Los escalamientos de costos fueron estimados tomando en cuenta la tasa de inflación para los bienes de origen importado y para los gastos en moneda local. Para ello, se aplicaron los factores de ajuste que a continuación se detallan, los cuales están basados en los parámetros utilizados por el BID, asumiendo que el proyecto se iniciará en 1992.

Factores de Ajuste


 

Año

1

2

3

4

5

Divisas

0.034

0.075

0.113

0.154

0.200

Moneda Local

0.057

0.037

0.040

0.041

0.033

Los cálculos de escalamiento del Proyecto están basados en la distribución del presupuesto por origen de fondos que aparece en el Cuadro 23.

2. Costos por Componente

El Cuadro 24 incluye un resumen de los costos por componente del proyecto. Lo que indica que el componente de mayor costo lo constituye el de Desarrollo Forestal con 23.4%, seguido del Silvo-Agropecuario con 21.6%; el de Investigación y Estudios, debido a la propuesta de catastro, ocupa el tercer lugar con 18.8%, y el de Manejo de Areas Protegidas y Especiales con 14.1%; la Propuesta Institucional representa el 7.2% de los costos, tal como se describe en el documento relativo a los aspectos institucionales.

En el Cuadro 25 se presentan los costos por componente y subcomponente de acuerdo a la propuesta de entidades ejecutoras. Estos cuadros incluyen imprevistos y escalamientos. El Cuadro 26 contiene el presupuesto desagregado de la Propuesta Institucional.

B. Provisión de incentivos

1. Criterios de Otorgamiento
2. Administración Financiera
3. Detalle de los Incentivos Propuestos

El Proyecto proveerá una serie de incentivos a las comunidades, grupos o individuos beneficiarios a fin de asegurar la adopción de las tecnologías o actividades innovadoras propuestas para la protección y manejo de los recursos naturales de la Cuenca. Los incentivos consistirán esencialmente en la provisión de insumos agrícolas y forestales (fertilizantes, herramientas, plántulas, y semillas), asistencia técnica y capacitación, equipamiento especial, y financiamiento concesionario.

1. Criterios de Otorgamiento

El otorgamiento de incentivos estará sujeto a los criterios siguientes:

a. Se evitarán las prestaciones gratuitas, con excepción de la provisión de asistencia técnica y capacitación, y de plántulas para reforestación u otro insumo o material necesario que asegure la aceptación de las propuestas por parte de los beneficiarios, las que podrán proveerse sin costo o a costo parcial, dependiendo de cada situación en especial.

b. Con los recursos previstos en el Proyecto por este concepto se podrá, en cambio, otorgar financiamiento para la dotación de insumos en términos concesionales: largo plazo, con período de gracia y montos de repago basados en la producción real obtenida por el beneficiario y tasas no-comerciales de interés. Los términos del financiamiento se harán con base a criterios definidos previamente: nivel de ingreso familiar del beneficiario, monto de la inversión requerida, período requerido para logar retornos netos positivos, etc.

c. El monto del subsidio estará asociado no sólo a la capacidad de respuesta a la adopción de innovaciones, sino también a consideraciones de equidad. Estas últimas ya se toman parcialmente en cuenta con: (i) la evaluación de la capacidad de repago del beneficiario como criterio para definir la concesionalidad del financiamiento mencionado; y (ii) la preferencia a agricultores con pequeñas fincas para la adjudicación de insumos y asistencia técnica.

d. Todos los incentivos se proveerán temporalmente y sólo mientras sean necesarios para alcanzar la consolidación de los objetivos del Proyecto. Se estima que la justificación del incentivo desaparecerá gradualmente a medida que los agricultores beneficiarios comprueben por sí mismos los mayores rendimientos que esas obras conllevan.

Los criterios a y b, que exigen el repago del financiamiento y la eliminación gradual de subsidios, persiguen no sólo asegurar un uso eficiente de los recursos otorgados como incentivos, sino también la posibilidad de reconstituir y poder reinvertir continuamente los fondos y atender así un número creciente de beneficiarios.

2. Administración Financiera

Para la administración financiera de los incentivos, se propone que el Proyecto establezca y administre un Fondo Rotatorio, que se asignará a las unidades operativas de acuerdo a las actividades programadas.

Las políticas de financiamiento del Fondo serán establecidas y revisadas por el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora del Proyecto. La implementación de las mismas será responsabilidad del Director Ejecutivo.

La identificación de necesidades de financiamiento será en cambio responsabilidad de las áreas operativas (Coordinadores de Unidades Operativas, Agentes Ejecutores y Técnicos de Campo).

Los aportes iniciales al Fondo serán provistos por el Proyecto, con base a los montos para transferencias incluidos en el presupuesto del mismo. Los fondos provenientes de repagos y otros ingresos financieros serán reinvertidos inicialmente para ampliar la cobertura de beneficiarios en el área del Proyecto, y posteriormente para extender su alcance a otras áreas o actividades.

3. Detalle de los Incentivos Propuestos

a. Establecimiento de bosques energéticos: se suministrarán las plántulas requeridas a las comunidades, patronatos o individuos propietarios de terrenos de vocación forestal en desuso que manifiesten su voluntad de participar en el establecimiento de las plantaciones, a través de contratos y compromisos de tierra. Se estima la provisión de 10 800 000 plántulas, herramientas y fertilizantes, a un costo de L.2 074/ha (US$493.8), en plantaciones puras y de L.1 124/ha (US$267.6) en plantaciones mixtas.

b. Obras de conservación de suelos: se proporcionará alrededor L.270.0/ha (US$64.3) a la población beneficiaria que haya construido las obras de conservación de suelos. Este incentivo puede ser otorgado en herramientas u otros materiales (fertilizantes) que permita a los beneficiarios atender oportunamente sus plantaciones.

c. Se suministrará materiales, apoyo técnico, etc. para la construcción de pequeñas obras de riego. Los suministros se estiman en el 60% del costo total de la obra.

d. Plantación de Frutales: se proporcionarán 200 plantas de frutales/ha para cultivar 600 ha.

e. Plantaciones de Pino: se ha previsto la siembra de 2 460 ha de pino, de las cuales 1 291 ha (52%) corresponden a reforestación total con 2 200 plantas/ha y 1 169 ha (48%) son reforestación de complemento con 1 100 plantas/ha. Además de las plantas y el fertilizante se compensará a los beneficiarios por el equivalente de los jornales necesarios en la siembra y chapia.

f. Se incentivará la protección de 900 ha de bosque y la siembra de 1 030 ha de eucaliptus como parte de los módulos silvo-agropecuarios a un costo de L.2 074/ha (US$494/ha).

C. Financiamiento del proyecto

De acuerdo a las características del Proyecto y la población beneficiaria, se consideró que éste puede ser financiado por el BID con recursos provenientes del Fondo de Operaciones Especiales, bajo las siguientes condiciones:

Monto del Préstamo: US$ 22.27 millones

Tasa de Interés:

1% anual durante el período de gracia y 2% anual durante el período de pago.

Plazo de Vencimiento:

40 años, que incluye 10 años de gracia.

Comisión de Compromiso:

0.5% sobre saldo no desembolsado.

Contribución al Fondo de Inspección y Vigilancia:

1% sobre el monto del préstamo.

En el cuadro 27 se presenta la distribución de los costos por categoría de inversión y fuente de financiamiento según la propuesta anterior.

CUADRO 23 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO POR ORIGEN DE FONDOS (En miles de Lps)


AÑOS

1

2

3

4

5

Total

CATEGORIA

Divisa

Local

Divisa

Local

Divisa

Local

Divisa

Local

Divisa

Local

Divisa

Local

I. Administración y Seguimiento














Salarios


1037.08


1041.54


1041.54


1041.54


1041.54


5203.24


Viáticos


20.65


21.73


21.73


21.73


21.73


107.57


Construcciones y Mejoras







12.05

69.75



12.05

69.75


Maquinaria y Equipo

428.62






14.16




442.78



Vehículos

337.50










337.50



Estudios/Auditorías/Evaluac.


165.33








164.33


329.66


Materiales y Suministros

38.14

175.18

35.06

161.00

35.65

163.73

36.17

166.13

36.69

168.53

181.71

834.57

Subtotal

804.26

1398.24

35.06

1224.27

35.65

1227.00

62.38

1299.15

36.69

1396.13

974.04

6544.79

II. Costos Directos














Salarios


492.14


1608.99


2181.87


1686.34


1211.57


7180.90


Viáticos


35.75


478.54


830.93


602.58


233.04


2180.84


Construcciones y Mejoras

347.00

2935.22

20.00

382.47

9.51

334.44

4.44

291.23

4.44

290.63

385.40

4234.00



Mano de Obra


1073.15


299.46


292.55


268.93


268.33


2202.41



Materiales Importados

347.00


20.00


9.51


4.44


4.44


385.40




Materiales Locales


1282.06


83.02


41.89


22.31


22.31


1451.59



Terreno


580.00










580.00


Maquinaria y Equipo

4726.89


316.83


263.50


217.44


143.58


5668.24



Vehículos

3412.50










3412.50



Capacitación y Divulgación


73.34


92.92


93.54


84.40


84.40


428.60


Transferencias

1814.85

893.88

2842.15

1399.86

3848.55

1895.56

3369.58

1659.65

3566.31

1756.54

15441.44

7605.49


Estudios/Auditorías/Evaluac.


1962.25


372.25


167.50


77.50


117.50


2697.00


Consultorías

198.05


370.70


116.60


42.40


42.40


770.15



Materiales y Suministros

69.44

318.95

109.49

502.87

143.29

658.11

120.12

551.70

90.17

414.14

532.52

2445.76

Subtotal

10568.73

6711.52

3659.16

4837.90

4381.46

6161.95

3753.99

4953.39

3846.90

4107.82

26210.25

26772.59

III. Costos Concurrentes














Salarios


3613.46


3966.96


4118.17


3846.87


3831.37


19376.83


Viáticos


144.10


165.63


178.19


145.94


146.57


780.43


Servicios Generales

417.42


307.47


261.75


235.80


237.30


1459.74



Insumos y Materiales

43.77

102.13

84.12

196.28

77.66

181.20

35.01

81.69

39.75

92.75

280.31

654.05


Combustibles y Lubricantes

318.50


326.00


321.50


315.50


317.00


1598.50



Mantenimiento

8.40

8.40

45.02

45.02

75.02

75.02

75.02

75.02

101.48

101.48

304.93

304.93


Reparación de Caminos

269.27

628.29

200.25

467.24

34.56

80.63

34.56

80.63

34.56

80.63

573.18

1337.42


Seguros


10.50


10.50


10.50


10.50


15.25


57.25


Capacitación


349.38


349.37


349.38


209.62


139.75


1397.50

Subtotal

1057.36

4856.26

962.85

5200.99

770.48

4993.08

695.88

4450.26

730.09

4407.80

4216.65

23908.40

IV. Total I + II + III

12430.35

12966.02

4657.07

11263.17

5187.58

12382.03

4512.25

10702.81

4613.68

9911.75

31400.94

57225.78

V. Sin Asignación Específica














Imprevistos

1243.04

1296.60

465.71

1126.32

518.76

1238.20

451.23

1070.28

461.37

991.18

3140.09

5722.58


Escalamiento

464.90

812.97

384.21

458.41

644.82

544.81

764.38

482.70

1015.01

872.23

3273.31

3171.12

Subtotal

1707.93

2109.57

849.92

1584.73

1163.57

1783.01

1215.60

1552.98

1476.38

1863.41

6413.40

8893.70

Total IV + V

14138.28

15075.59

5506.99

12847.90

6351.16

14165.04

5727.85

12255.78

6090.06

11775.16

37814.34

66119.48

CUADRO 24 COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTE (En Millones de Lps)


 

Años

1

2

3

4

5

Total

%

COMPONENTES








Silvo-Agropecuario

6.88

3.16

4.96

3.49

3.98

22.47

21.6

Desarrollo Forestal

6.96

5.03

4.23

4.11

4.07

24.40

23.4

Manejo Areas Protegidas

4.05

2.70

2.56

2.70

2.70

14.71

14.1

Investigación y Estudios

5.30

3.77

4.56

3.56

2.35

19.54

18.8

Propuesta Institucional

2.20

1.26

1.26

1.36

1.44

7.52

7.2

Total Costos Directos

25.39

15.92

17.57

15.22

14.54

88.64

85.1

Imprevistos

2.54

1.59

1.76

1.52

1.45

8.86

8.5

Escalamiento

1.28

0.84

1.19

1.24

1.89

6.44

6.4

TOTAL

29.21

18.35

20.52

17.98

17.88

103.94

100.0

CUADRO 25 PROPUESTA DESAGREGADA POR COMPONENTES. SUBCOMPONENTES Y UNIDAD EJECUTORA


Entidad Propuesta

Costo (miles)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total Lps

Total US$

COMPONENTE SILVO-AGROPECUARIO


7919.33

3656.04

5837.69

4167.83

4925.47

26506.36

6311.04

1. Extensión y Conservación de Suelos

Aldea Global

2630.32

2251.47

3390.80

2910.46

2637.63

13820.68

3290.64

2. Capacitación SiIvo-Agropecuaria

EDUCSA o IHDER

3104.90

1020.26

1013.60

868.06

823.36

6830.18

1626.23

3. Titulación de Tierras

INA



968.50


999.87

1968.37

468.66

4. Rehabilitación de Cauces y Control de Inundaciones

Aldea Global

1513.97

15.37

15.67

15.97

82.97

1643.95

391.42

5. Control de Erosión por Drenaje Vial

Aldea Global

670.14

368.94

449.12

373.34

381.64

2243.18

534.09

COMPONENTE FORESTAL


8002.60

5823.10

4993.29

4934.51

5080.04

28833.54

6865.13

1. Establecimiento de Bosques Energéticos

A Definir

1718.71

3122.92

3105.99

3178.50

3312.43

14438.56

3437.75

2. Manejo de Areas Forestales

COHDEFOR

5262.23

2062.84

1509.96

1445.99

1445.91

11726.93

2792.13

3. Extensión y Capacitación Forestal

A Definir

1021.66

637.34

377.34

310.01

321.69

2668.05

635.25

COMPONENTE DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS


4664.26

3107.38

2993.53

3206.07

3338.47

17309.72

4121.36

Y ESPECIALES









1. Zona Forestal Protegida del Embalse

ENEE

2802.53

1752.10

1638.92

2029.46

2094.55

10317.57

2456.56

2. Parque Nacional Montaña de Comayagua

Municip.Comayagua

746.02

635.07

646.17

696.93

802.46

3526.65

839.68

3. Parque Nacional Cerro Azul Meámbar

COHDEFOR

335.97

220.67

213.12



769.77

183.28

4. Manejo y Protección de la Cuenca de

Municip. Villa de

289.74

134.20

136.55

150.78

156.24

867.51

206.55

El Embalse El Coyolar

San Antonio y/o Junta Aguas








5. Educación Ambiental

A Definir

489.98

365.34

358.77

328.90

285.22

1828.21

435.29

CUADRO 25 (cont.) PROPUESTA DESAGREGADA POR COMPONENTES, SUBCOMPONENTES Y UNIDAD EJECUTORA


 

Entidad Propuesta

Costo (miles)

Total

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Lps

US$

COMPONENTE INVESTIGACION Y ESTUDIOS


6087.18

4330.36

5244.35

4108.39

2814.22

22584.50

5377.26

1. Estabilización de Laderas en Los Alrededores del Embalse

ENEE

691.03

79.57




770.60

183.48

2. Ampliación del Catastro

Dirección

2283.43

2829.37

3935.25

3273.89

2007.96

14329.90

3411.88


Catastro








3. Demostración de Cultivo de Peces en Jaulas

ENEE

55.58

63.63

78.63

73.59

76.37

347.80

82.81

4. Monitoreo Calidad de Agua

ENEE

233.55

36.21

36.37

36.46

37.83

380.42

90.58

5. Investigación en Aspectos Hidrológicos

ENEE

2400.22

513.98

271.06

153.40

169.28

3507.94

835.22

6. Operación y Manejo del Embalse

ENEE

423.37

807.60

923.04

571.05

522.78

3247.84

773.30

UNIDAD EJECUTORA


2540.50

1437.98

1447.33

1566.84

1707.03

8699.69

2071.35

COSTO TOTAL


29213.87

18354.87

20516.20

17983.64

17865.23

103933.82

24746.15

CUADRO 26 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA INSTITUCIONAL (En miles de Lps)

CATEGORIA

AÑOS

1

2

3

4

5

Total

I. Administración y Seguimiento








Personal

1037.08

1041.54

1041.54

1041.54

1041.54

5203.24


Viáticos

20.65

21.73

21.73

21.73

21.73

107.57


Construcciones y Mejoras




81.80


81.80


Maquinaria y Equipo

428.62



14.16


442.78


Vehículos

337.50





337.50


Estudios/Auditorías/Evaluac.

165.33




164.33

329.66


Materiales y Suministros

213.32

196.06

199.38

202.30

205.22

1016.28

Subtotal

2202.50

1259.33

1262.65

1361.53

1432.82

7518.83

II. Costos Directos








Salarios








Viáticos








Construcciones y Mejoras









Mano de Obra









Materiales Importados









Materiales Locales









Terreno








Maquinaria y Equipo








Vehículos








Capacitación y Divulgación








Transferencias








Estudios/Auditorías/Evaluac.








Consultorías








Materiales y Suministros







Subtotal







III. Costos Concurrentes








Salarios








Viáticos








Servicios Generales








Insumos y Materiales








Combustibles y Lubricantes








Mantenimiento








Reparación de Caminos








Seguros








Capacitación







Subtotal







IV. Total I + II + III

2202.50

1259.33

1262.65

1361.53

1432.82

7518.83

V. Sin Asignación Específica







Imprevistos

220.25

125.93

126.27

136.15

143.28

751.88

Escalamiento

117.75

52.72

58.42

69.16

130.93

428.98

Subtotal

338.00

178.65

184.68

205.31

274.21

1180.86

Total IV + V

2540.50

1437.98

1447.33

1566.84

1707.03

8699.69

Cuadro 27 Financiamiento del Proyecto (En millones de US$)

Categoría

Costo Total

Contrapartida Local

Financiamiento BID

I Administración y Seguimiento

1.79

0.19

1.60

II Costos Directos

12.61

1.26

11.35

III Costos





Concurrentes

6.70

1.02

5.68


Subtotal

21.10

2.47

18.63

IV Sin Asignación





Específica





Imprevistos

2.11

-

2.11

Escalamiento

1.53

-

1.53

Subtotal

3.64

-

3.64

Total

24.74

2.47

22.27

Participación (%)

100.00

10.00

90.00

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